Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0011032
Monto de la Factura
₲ 17.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125095
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2023
Fecha de la Transferencia
31-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.863.535
Retención DNCP
₲ 63.209
Retención IVA
₲ 488.727
Retención Renta
₲ 488.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
H-PAR S.A.C.I
RUC
80007305-3
Número de Contrato
10/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-214795
Monto Contrato
₲ 58.405.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.611.557
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.572.921
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408060
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL VETERINARIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias