Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001146
Monto de la Factura
₲ 8.413.720
Nro. Solicitud de Transferencia
5506
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2023
Fecha de la Transferencia
16-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.925.113
Retención DNCP
₲ 29.677
Retención IVA
₲ 229.465
Retención Renta
₲ 229.465
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-215914
Monto Contrato
₲ 43.294.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.780.479
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.780.479
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408171
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DESCARTABLES DE COCINA PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas