Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000917
Monto de la Factura
₲ 5.125.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69650
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2023
Fecha de la Transferencia
08-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.822.857
Retención DNCP
₲ 18.077
Retención IVA
₲ 139.773
Retención Renta
₲ 139.773
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
T - MAX SA
RUC
80071622-1
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-218472
Monto Contrato
₲ 8.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.895.145
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.716.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408707
Nombre de la Licitación
Adquisición de herramientas menores, insumos, materiales de construcción y de ferretería - Ad referéndum 2022
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica