Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001537
Monto de la Factura
₲ 155.892.300
Nro. Solicitud de Transferencia
181814
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
01-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 146.839.209
Retención DNCP
₲ 549.875
Retención IVA
₲ 4.251.608
Retención Renta
₲ 4.251.608
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER RECALDE ENCINA
RUC
3723322-0
Número de Contrato
123/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-218588
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 565.038.386
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 565.038.386
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416897
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE GASES MEDICINALES PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS.
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas