Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010748
Monto de la Factura
₲ 16.111.000
Nro. Solicitud de Transferencia
215203
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.175.390
Retención DNCP
₲ 56.828
Retención IVA
₲ 439.391
Retención Renta
₲ 439.391
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOERIX S.A.
RUC
80051821-7
Número de Contrato
180
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-221277
Monto Contrato
₲ 292.545.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 275.515.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 275.515.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418829
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y ASISTENCIA TECNICA A DEMANDA PARA MAQUINAS DE DIALISIS MARCA BBRAUM PERTENECIENTES AL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas