Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000106
Monto de la Factura
₲ 19.423.000
Nro. Solicitud de Transferencia
183805
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.277.926
Retención DNCP
₲ 68.510
Retención IVA
₲ 529.718
Retención Renta
₲ 529.718
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-218747
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.573.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.265.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408087
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos para las dependencias del Rectorado de la UNA - Contrato Abierto
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado