Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029262
Monto de la Factura
₲ 17.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103708
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2023
Fecha de la Transferencia
27-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.825.893
Retención DNCP
₲ 63.068
Retención IVA
₲ 487.637
Retención Renta
₲ 487.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
12/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-214758
Monto Contrato
₲ 155.710.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.195.917
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.585.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408015
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION - ITEMS DECLARADOS DESIERTOS EN EL LLAMADO CON ID 394856
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias