Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001566
Monto de la Factura
₲ 250.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122713
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2023
Fecha de la Transferencia
04-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 236.014.200
Retención DNCP
₲ 884.640
Retención IVA
₲ 6.840.000
Retención Renta
₲ 6.840.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RADIOFARMA S.A.
RUC
80076895-7
Número de Contrato
013/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-217694
Monto Contrato
₲ 627.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 589.985.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 589.985.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417336
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SOLUCIÓN DE FLUORODESOXIGLUCOSA A SER UTILIZADA EN EL DPTO. DE ING. BIOMÉDICA DEL IICS UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud