Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005344
Monto de la Factura
₲ 58.828.032
Nro. Solicitud de Transferencia
159826
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2022
Fecha de la Transferencia
01-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.411.727
Retención DNCP
₲ 207.503
Retención IVA
₲ 1.604.401
Retención Renta
₲ 1.604.401
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
142/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-218743
Monto Contrato
₲ 78.437.376
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.882.303
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.882.303
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408267
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas