Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003360
Monto de la Factura
₲ 74.135.246
Nro. Solicitud de Transferencia
118985
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2022
Fecha de la Transferencia
30-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.764.637
Retención DNCP
₲ 261.495
Retención IVA
₲ 2.021.870
Retención Renta
₲ 2.021.870
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
003-2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-211109
Monto Contrato
₲ 795.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 695.346.809
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 695.191.962
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403065
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS - PLURIANUAL 2022, 2023 Y 2024 - AD REFERÉNDUM 2022.-
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales