Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001430
Monto de la Factura
₲ 300.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
213148
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 283.217.040
Retención DNCP
₲ 1.061.568
Retención IVA
₲ 8.208.000
Retención Renta
₲ 8.208.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RADIOFARMA S.A.
RUC
80076895-7
Número de Contrato
023/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-220779
Monto Contrato
₲ 300.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 283.217.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 283.217.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418410
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS PARA EL IICS UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud