Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000537
Monto de la Factura
₲ 6.702.020
Nro. Solicitud de Transferencia
70583
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2023
Fecha de la Transferencia
08-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.306.905
Retención DNCP
₲ 23.640
Retención IVA
₲ 182.783
Retención Renta
₲ 182.782
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-218220
Monto Contrato
₲ 87.495.975
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.741.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.337.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408707
Nombre de la Licitación
Adquisición de herramientas menores, insumos, materiales de construcción y de ferretería - Ad referéndum 2022
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica