Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022617
Monto de la Factura
₲ 21.616.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101390
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2022
Fecha de la Transferencia
11-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.360.700
Retención DNCP
₲ 76.246
Retención IVA
₲ 589.527
Retención Renta
₲ 589.527
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
85/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-215368
Monto Contrato
₲ 122.911.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.582.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.582.718
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414957
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y EL HOSPITAL DE CLINICAS 2022- 2023
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas