Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003594
Monto de la Factura
₲ 8.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141060
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2022
Fecha de la Transferencia
10-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.237.787
Retención DNCP
₲ 31.927
Retención IVA
₲ 123.429
Retención Renta
₲ 246.857
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUTRILAB S.R.L.
RUC
80087364-5
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-216260
Monto Contrato
₲ 30.469.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.799.118
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.799.118
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407976
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA UNIDAD CENTRAL DE PREPARACION DE NUTRICION PARENTERAL DEL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas