Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045765
Monto de la Factura
₲ 95.849.831
Nro. Solicitud de Transferencia
211993
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
28-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.283.571
Retención DNCP
₲ 338.088
Retención IVA
₲ 2.614.086
Retención Renta
₲ 2.614.086
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DYSA HEALTHCARE S.A.
RUC
80013820-1
Número de Contrato
185/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-221621
Monto Contrato
₲ 553.927.154
Total Pagado por el Contrato
₲ 521.759.096
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 521.759.096
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418894
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS BIOMEDICOS PERTENECIENTES AL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas