Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0087751
Monto de la Factura
₲ 5.890.183
Nro. Solicitud de Transferencia
123756
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2022
Fecha de la Transferencia
06-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.542.931
Retención DNCP
₲ 20.776
Retención IVA
₲ 160.641
Retención Renta
₲ 160.641
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
16/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-216759
Monto Contrato
₲ 194.943.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.461.437
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.680.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408054
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELECTRICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias