Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0068788
Monto de la Factura
₲ 110.488.432
Nro. Solicitud de Transferencia
215052
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
12-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.974.637
Retención DNCP
₲ 389.723
Retención IVA
₲ 3.013.321
Retención Renta
₲ 3.013.321
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
36/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-218342
Monto Contrato
₲ 116.359.566
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.499.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.499.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407796
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y SOFTWARES PARA LA FIUNA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria