Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012629
Monto de la Factura
₲ 4.873.750
Nro. Solicitud de Transferencia
185188
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.586.420
Retención DNCP
₲ 17.192
Retención IVA
₲ 132.920
Retención Renta
₲ 132.920
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
07/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-214415
Monto Contrato
₲ 34.419.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.662.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.655.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408060
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL VETERINARIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias