Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011390
Monto de la Factura
₲ 355.525
Nro. Solicitud de Transferencia
124130
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2022
Fecha de la Transferencia
22-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 334.565
Retención DNCP
₲ 1.254
Retención IVA
₲ 9.696
Retención Renta
₲ 9.696
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
07/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-214415
Monto Contrato
₲ 34.419.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.662.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.655.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408060
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL VETERINARIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias