Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0083932
Monto de la Factura
₲ 2.535.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92829
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2023
Fecha de la Transferencia
11-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.454.342
Retención DNCP
₲ 9.218
Retención IVA
₲ 69.136
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOTEL CRISTAL SRL
RUC
80026722-2
Número de Contrato
21/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-212034
Monto Contrato
₲ 207.767.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 181.754.733
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.754.733
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405502
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE HOTELERIA, CEREMONIAL, GASTRONOMICO Y ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA LA FILIAL DE SANTA ROSA DEL AGUARAY DE LA FCM - UNA - AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2022
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas