Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025460
Monto de la Factura
₲ 77.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
202195
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2022
Fecha de la Transferencia
22-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.528.400
Retención DNCP
₲ 271.600
Retención IVA
₲ 2.100.000
Retención Renta
₲ 2.100.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
187
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-221304
Monto Contrato
₲ 77.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.528.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.528.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419328
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas