Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006312
Monto de la Factura
₲ 59.738.270
Nro. Solicitud de Transferencia
124142
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2022
Fecha de la Transferencia
29-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.269.105
Retención DNCP
₲ 210.713
Retención IVA
₲ 1.629.226
Retención Renta
₲ 1.629.226
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-214387
Monto Contrato
₲ 334.959.962
Total Pagado por el Contrato
₲ 317.292.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 315.507.922
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407929
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas