Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004791
Monto de la Factura
₲ 22.247.750
Nro. Solicitud de Transferencia
69658
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2023
Fecha de la Transferencia
08-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.936.144
Retención DNCP
₲ 78.474
Retención IVA
₲ 606.757
Retención Renta
₲ 606.757
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-218475
Monto Contrato
₲ 45.242.270
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.659.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.575.028
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408707
Nombre de la Licitación
Adquisición de herramientas menores, insumos, materiales de construcción y de ferretería - Ad referéndum 2022
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica