Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000665
Monto de la Factura
₲ 18.490.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63964
Fecha Solicitud de Transferencia
17-05-2023
Fecha de la Transferencia
25-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.399.930
Retención DNCP
₲ 65.220
Retención IVA
₲ 504.273
Retención Renta
₲ 504.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHRISTIAN ANDRES SANTACRUZ GOMEZ
RUC
3402640-1
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-211598
Monto Contrato
₲ 240.370.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 236.936.748
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 226.199.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402859
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza para la Facultad de Ciencias Químicas de la UNA.
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas