Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016831
Monto de la Factura
₲ 29.724.450
Nro. Solicitud de Transferencia
184577
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.972.060
Retención DNCP
₲ 104.846
Retención IVA
₲ 810.667
Retención Renta
₲ 810.667
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-218882
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.502.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.181.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408087
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos para las dependencias del Rectorado de la UNA - Contrato Abierto
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado