Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000250
Monto de la Factura
₲ 276.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55291
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2023
Fecha de la Transferencia
07-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 259.728.545
Retención DNCP
₲ 973.527
Retención IVA
₲ 7.527.273
Retención Renta
₲ 7.527.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUMEDIC S.A.
RUC
80023913-0
Número de Contrato
147
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-219338
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 470.699.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 470.699.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417715
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ESTERILIZACIÓN POR PERÓXIDO DE HIDROGENO 2022-2023.
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas