Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000575
Monto de la Factura
₲ 174.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87475
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2023
Fecha de la Transferencia
29-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 155.876.824
Retención DNCP
₲ 614.980
Retención IVA
₲ 4.755.000
Retención Renta
₲ 4.755.000
Multa
₲ 8.194.450
Datos del Contrato
Proveedor
LATEC S.A.
RUC
80083913-7
Número de Contrato
50/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-220231
Monto Contrato
₲ 292.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 261.821.210
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 261.821.210
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416856
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL, GEOGRÁFICA Y AMBIENTAL AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria