Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0023554
Monto de la Factura
₲ 3.060.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52313
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2023
Fecha de la Transferencia
27-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.879.181
Retención DNCP
₲ 11.127
Retención IVA
₲ 83.455
Retención Renta
₲ 83.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
35/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-210835
Monto Contrato
₲ 20.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.656.245
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.013.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394838
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias