Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000466
Monto de la Factura
₲ 1.448.499
Nro. Solicitud de Transferencia
157378
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2013
Fecha de la Transferencia
23-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.448.499
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOPA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80015009-0
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CO-23003-11-45354
Monto Contrato
₲ 34.373.493
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.754.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.754.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224819
Nombre de la Licitación
Fiscalizacion de Obras. Unidades Basicas Sanitarias
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert