Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001398
Monto de la Factura
₲ 52.929.063
Nro. Solicitud de Transferencia
48059
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2012
Fecha de la Transferencia
31-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.929.063
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-23003-11-24730
Monto Contrato
₲ 52.929.063
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.334.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.334.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217445
Nombre de la Licitación
Servicios de Limpieza y Fumigacion de Edificio
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert