Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000411
Monto de la Factura
₲ 16.698.795
Nro. Solicitud de Transferencia
20277
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2012
Fecha de la Transferencia
29-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.698.795
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOPA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80015009-0
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CO-23003-11-45276
Monto Contrato
₲ 55.662.651
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.963.523
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.963.523
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224819
Nombre de la Licitación
Fiscalizacion de Obras. Unidades Basicas Sanitarias
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert