Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027498
Monto de la Factura
₲ 40.499.940
Nro. Solicitud de Transferencia
69487
Fecha Solicitud de Transferencia
22-08-2011
Fecha de la Transferencia
24-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.499.940
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA PLANIFICADA (TECNOPLAN) SA
RUC
80034600-9
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CO-23003-11-28097
Monto Contrato
₲ 40.499.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.514.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.514.706
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218676
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cartuchos, Toner y Tintas
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert