Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000429
Monto de la Factura
₲ 13.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149306
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.629.038
Retención DNCP
₲ 47.325
Retención IVA
₲ 362.182
Retención Renta
₲ 241.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FORTALEZA IMPORT - EXPORT S.A
RUC
80034141-4
Número de Contrato
188
Código de Contratación (CC)
CO-12013-15-110152
Monto Contrato
₲ 425.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 404.167.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 404.167.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296142
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC 67/2015 LCO- SBE -ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA USO INSTITUCIONAL
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas