Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001748
Monto de la Factura
₲ 12.533.450
Nro. Solicitud de Transferencia
163237
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2015
Fecha de la Transferencia
27-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.919.083
Retención DNCP
₲ 44.665
Retención IVA
₲ 341.821
Retención Renta
₲ 227.881
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FORTALEZA IMPORT - EXPORT S.A
RUC
80034141-4
Número de Contrato
188
Código de Contratación (CC)
CO-12013-15-110152
Monto Contrato
₲ 425.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 404.167.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 404.167.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296142
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC 67/2015 LCO- SBE -ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA USO INSTITUCIONAL
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas