Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003951
Monto de la Factura
₲ 113.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69616
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2015
Fecha de la Transferencia
16-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.936.436
Retención DNCP
₲ 404.473
Retención IVA
₲ 3.095.455
Retención Renta
₲ 2.063.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
486
Código de Contratación (CC)
CO-12013-15-106578
Monto Contrato
₲ 113.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.936.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.936.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284383
Nombre de la Licitación
LLAMADO N° 168/2014 LCO - SBE PARA LA ADQUISICION DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS, AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas