Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000114
Monto de la Factura
₲ 154.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75859
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
20-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 146.926.691
Retención DNCP
₲ 550.582
Retención IVA
₲ 4.213.636
Retención Renta
₲ 2.809.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Pegasus S.A. - Empresa Constructora
RUC
80067864-8
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
CO-12013-15-106356
Monto Contrato
₲ 515.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 489.755.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 489.755.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295054
Nombre de la Licitación
TM.O.P.C. Nº 36/2015 LCO - SBE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE ÑU GUASU
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas