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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000204
Monto de la Factura
₲ 214.981.200
Nro. Solicitud de Transferencia
32417
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
12-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 204.443.212

Retención DNCP
₲ 766.115
Retención IVA
₲ 5.863.124
Retención Renta
₲ 3.908.749
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Pegasus S.A. - Empresa Constructora
RUC
80067864-8
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
CO-12013-15-106356
Monto Contrato
₲ 515.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 489.755.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 489.755.636

Datos de la Licitación

ID de Licitación
295054
Nombre de la Licitación
TM.O.P.C. Nº 36/2015 LCO - SBE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE ÑU GUASU
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas