Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000263
Monto de la Factura
₲ 15.315.475
Nro. Solicitud de Transferencia
119439
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2016
Fecha de la Transferencia
18-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.564.738
Retención DNCP
₲ 54.579
Retención IVA
₲ 417.695
Retención Renta
₲ 278.463
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Pegasus S.A. - Empresa Constructora
RUC
80067864-8
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
CO-12013-15-106356
Monto Contrato
₲ 515.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 489.755.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 489.755.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295054
Nombre de la Licitación
TM.O.P.C. Nº 36/2015 LCO - SBE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE ÑU GUASU
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas