Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000864
Monto de la Factura
₲ 64.372.490
Nro. Solicitud de Transferencia
123025
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
14-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.217.068
Retención DNCP
₲ 229.400
Retención IVA
₲ 1.755.613
Retención Renta
₲ 1.170.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
113
Código de Contratación (CC)
CO-12013-15-107076
Monto Contrato
₲ 303.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 288.147.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 288.147.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295145
Nombre de la Licitación
M.O.P.C. Nº 41/2015 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN EL PALACIO DE GOBIERNO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas