Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004089
Monto de la Factura
₲ 206.472.880
Nro. Solicitud de Transferencia
129601
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2015
Fecha de la Transferencia
06-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 196.351.955
Retención DNCP
₲ 735.794
Retención IVA
₲ 5.631.079
Retención Renta
₲ 3.754.052
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION COMUNICACIONES S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CO-12013-15-103559
Monto Contrato
₲ 245.076.330
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.063.134
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.063.134
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275203
Nombre de la Licitación
LLAMADO 137/2014 - LCO - ADQUISICION DE ANTENAS Y RADIO REPETIDORAS PARA LA PATRULLA CAMINERA. AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas