Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015819
Monto de la Factura
₲ 13.145.359
Nro. Solicitud de Transferencia
26050
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2016
Fecha de la Transferencia
21-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.500.997
Retención DNCP
₲ 46.845
Retención IVA
₲ 358.510
Retención Renta
₲ 239.007
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
CO-12013-15-106693
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.123.942
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.123.942
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290054
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas