Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012481
Monto de la Factura
₲ 12.294.674
Nro. Solicitud de Transferencia
92478
Fecha Solicitud de Transferencia
13-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.692.011
Retención DNCP
₲ 43.814
Retención IVA
₲ 335.309
Retención Renta
₲ 223.540
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
CO-12013-15-106693
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.123.942
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.123.942
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290054
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas