Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018938
Monto de la Factura
₲ 14.705.353
Nro. Solicitud de Transferencia
106941
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
30-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.984.523
Retención DNCP
₲ 52.405
Retención IVA
₲ 401.055
Retención Renta
₲ 267.370
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
CO-12013-15-106693
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.123.942
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.123.942
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290054
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas