Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004734
Monto de la Factura
₲ 125.706.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71704
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2015
Fecha de la Transferencia
30-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.544.121
Retención DNCP
₲ 447.970
Retención IVA
₲ 3.428.345
Retención Renta
₲ 2.285.564
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CO-12013-15-104707
Monto Contrato
₲ 125.706.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.544.121
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.544.121
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284237
Nombre de la Licitación
LLAMADO 163/2014 LCO-ADQUISICION DE TONER
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas