Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000417
Monto de la Factura
₲ 2.755.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19713
Fecha Solicitud de Transferencia
16-03-2015
Fecha de la Transferencia
23-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.755.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPLUS S.A.
RUC
80034200-3
Número de Contrato
279
Código de Contratación (CC)
CO-12013-15-103532
Monto Contrato
₲ 499.994.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.814.242
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.814.242
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279383
Nombre de la Licitación
LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS- SBE-ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DE AVIACION
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas