Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000376
Monto de la Factura
₲ 44.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20033
Fecha Solicitud de Transferencia
16-03-2016
Fecha de la Transferencia
19-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.938.299
Retención DNCP
₲ 157.156
Retención IVA
₲ 1.202.727
Retención Renta
₲ 801.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Fausto Santiago Encina Cabral
RUC
1721817-9
Número de Contrato
442
Código de Contratación (CC)
CO-12013-15-117990
Monto Contrato
₲ 147.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.345.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.345.062
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300533
Nombre de la Licitación
LLAMADO M.O.P.C. LCO Nº 161/2015 LCO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA SEDE DE LA DIRECCIÓN DE MARINA MERCANTE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas