Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004276
Monto de la Factura
₲ 174.791.441
Nro. Solicitud de Transferencia
6446
Fecha Solicitud de Transferencia
12-02-2016
Fecha de la Transferencia
03-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 166.223.483
Retención DNCP
₲ 622.893
Retención IVA
₲ 4.767.039
Retención Renta
₲ 3.178.026
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
149
Código de Contratación (CC)
CO-12013-15-108568
Monto Contrato
₲ 271.637.696
Total Pagado por el Contrato
₲ 258.322.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 258.322.510
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285967
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 12/2015 LCO- SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE MS SHAREPOINT
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas