Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004277
Monto de la Factura
₲ 54.166.255
Nro. Solicitud de Transferencia
11613
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2016
Fecha de la Transferencia
05-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.511.123
Retención DNCP
₲ 193.029
Retención IVA
₲ 1.477.262
Retención Renta
₲ 984.841
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
149
Código de Contratación (CC)
CO-12013-15-108568
Monto Contrato
₲ 271.637.696
Total Pagado por el Contrato
₲ 258.322.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 258.322.510
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285967
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 12/2015 LCO- SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE MS SHAREPOINT
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas