Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0001374
Monto de la Factura
₲ 5.910.263
Nro. Solicitud de Transferencia
164842
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.620.553
Retención DNCP
₲ 21.062
Retención IVA
₲ 161.189
Retención Renta
₲ 107.459
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
METALCAR SA
RUC
80012302-6
Número de Contrato
263
Código de Contratación (CC)
CO-12013-15-114371
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.065.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.065.220
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285141
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 09-2015 LCO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS DE PATRULLA CAMINERA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas