Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001541
Monto de la Factura
₲ 69.020.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143998
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2015
Fecha de la Transferencia
14-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.636.765
Retención DNCP
₲ 245.962
Retención IVA
₲ 1.882.364
Retención Renta
₲ 1.254.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BETUPAR SRL
RUC
80008196-0
Número de Contrato
251
Código de Contratación (CC)
CO-12013-15-112337
Monto Contrato
₲ 149.793.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.450.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.450.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290102
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC 66/2015 LCO - ADQUISICION DE CONOS Y CANALIZADORES PARA LA PATRULLA CAMINERA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas